Faktúra 3240662

Dátum vyhotovenia: 25.7.2024

Faktúra doručená: 31.7.2024

Číslo objednávky: 328/3/Lo/06/2024

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zváraný 90 st. uhol na zvodnicu - c. II. a III. tr., 327.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

327,60 EUR

ceny sú vrátane DPH