Faktúra 3240655
Dátum vyhotovenia:
17.7.2024
Faktúra doručená:
29.7.2024
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PD - 1.7. - 15.7.2024, 1752.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 102,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
