Faktúra 3240627

Dátum vyhotovenia: 3.7.2024

Faktúra doručená: 12.7.2024

Číslo objednávky: 335/3/Lo/06/2024

Číslo zmluvy: 31/3/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Westend Square Lamačská cesta A
84104 Bratislava
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náplň PB - opravy CK - str. BN, 107.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

128,52 EUR

ceny sú vrátane DPH