Faktúra 3240600
Dátum vyhotovenia:
26.6.2024
Faktúra doručená:
9.7.2024
Číslo objednávky:
301/3/Lo/06/2024
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - klzák, lyžica - vozidlá - str. BN, 470 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
564,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
