Faktúra 3240592

Dátum vyhotovenia: 29.6.2024

Faktúra doručená: 9.7.2024

Číslo objednávky: 354/3/Vn/06/2024

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava mosta - Solka - str. NP, 426.9 EUR

Názov položky:

Materiál - oprava mosta - Solka - str. NP, 85.51 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

512,41 EUR

ceny sú vrátane DPH