Faktúra 3240591

Dátum vyhotovenia: 29.6.2024

Faktúra doručená: 9.7.2024

Číslo objednávky: 356/3/Lo/06/2024

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mat. na údržbu c. III/1798 - Chvojnica - str. NP, 196.06 EUR

Názov položky:

Mat. na údržbu c. III/1798 - Chvojnica - str. NP, 135.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

331,80 EUR

ceny sú vrátane DPH