Faktúra 3240586

Dátum vyhotovenia: 17.6.2024

Faktúra doručená: 9.7.2024

Číslo objednávky: 268/3/Lo/05/2024

Číslo zmluvy: 65/4/2023

Dodávateľ

MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mazivá - vozidlá - str. PD, NP, NR, PE, BN, 2684.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 221,16 EUR

ceny sú vrátane DPH