Faktúra 3240579
Dátum vyhotovenia:
3.7.2024
Faktúra doručená:
4.7.2024
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. BN - 15.6. - 30.6.2024, 2775.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 331,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
