Faktúra 3240570
Dátum vyhotovenia:
27.6.2024
Faktúra doručená:
3.7.2024
Číslo objednávky:
344/3/Ra/06/2024
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovaní a hut. mat. - vozidlá, mech. - dielňa, 76.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
91,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
