Faktúra 3240569

Dátum vyhotovenia: 27.6.2024

Faktúra doručená: 3.7.2024

Číslo objednávky: 353/3/Kl/06/2024

Číslo zmluvy: 37/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 582BT - str. PD, 2177.85 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 613,42 EUR

ceny sú vrátane DPH