Faktúra 3240568
Dátum vyhotovenia:
27.6.2024
Faktúra doručená:
3.7.2024
Číslo objednávky:
340/3/Lo/06/2024
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Technický benzín - str. PD,NR,NP,BN,PE, 304.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
365,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
