Faktúra 3240564

Dátum vyhotovenia: 26.6.2024

Faktúra doručená: 2.7.2024

Číslo objednávky: 339/3/Lo/06/2024

Dodávateľ

ŠK SPEKTRUM, s.r.o.
Považské Podhradie
01704 Pov. Bystrica
IČO: 31626831

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Potreby pre strediská - kanistre,rohož,vedro... - str. NP,NR,BN,PD, 231.71 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

278,05 EUR

ceny sú vrátane DPH