Faktúra 3240557
Dátum vyhotovenia:
25.6.2024
Faktúra doručená:
1.7.2024
Číslo objednávky:
333/3/Lo/06/2024
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, olej - voz., mech. - str. PE, NP, 486.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
584,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
