Faktúra 3240548
Dátum vyhotovenia:
14.6.2024
Faktúra doručená:
26.6.2024
Číslo objednávky:
311/3/Lo/06/2024
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech. - str. PD,NP,NR,PE,BN, 390.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
468,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
