Faktúra 3240533
Dátum vyhotovenia:
12.6.2024
Faktúra doručená:
17.6.2024
Číslo objednávky:
305/3/Vn/06/2024
Dodávateľ
STAVIS - Prievidza, spol. s r. o.
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón. zmes - most Solka, 418.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
418,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
