Faktúra 3240514
Dátum vyhotovenia:
4.6.2024
Faktúra doručená:
13.6.2024
Číslo objednávky:
285/3/Vn/05/2024
Dodávateľ
PREFA-STAV, spol. s r.o.
Krušovská 2093
955 01 Topoľčany
IČO: 34102507
Krušovská 2093
955 01 Topoľčany
IČO: 34102507
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - údržba mostov, 159.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
159,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
