Faktúra 3240511
Dátum vyhotovenia:
5.6.2024
Faktúra doručená:
11.6.2024
Číslo objednávky:
257/3/Ka/05/2024
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - TN 376GL - str. BN, 467.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
561,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
