Faktúra 3240507

Dátum vyhotovenia: 5.6.2024

Faktúra doručená: 11.6.2024

Číslo objednávky: 252/3/Lo/05/2024

Číslo zmluvy: 63/4/2023

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace a hyg. potreby - str. PD,PE,NP,NR,BN, 1666.68 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 000,02 EUR

ceny sú vrátane DPH