Faktúra 3240502
Dátum vyhotovenia:
31.5.2024
Faktúra doručená:
7.6.2024
Číslo objednávky:
273/3/Ra/05/2024
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Potreby na náter voz. a mech. - dielňa, 55.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
