Faktúra 3240501
Dátum vyhotovenia:
30.5.2024
Faktúra doručená:
7.6.2024
Číslo objednávky:
278/3/Lo/05/2024
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba mech., náradie - str. NR, PD, 99.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
119,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
