Faktúra 3240500

Dátum vyhotovenia: 31.5.2024

Faktúra doručená: 7.6.2024

Číslo objednávky: 282/3/Lo/05/2024

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba CK - str. PD, NR, NP, BN, PE, 374.92 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

449,91 EUR

ceny sú vrátane DPH