Faktúra 3240496
Dátum vyhotovenia:
31.5.2024
Faktúra doručená:
6.6.2024
Číslo objednávky:
258/3/Lo/05/2024
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava píly - PD 21-00 - str. NP, 68.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
82,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
