Faktúra 3240490

Dátum vyhotovenia: 31.5.2024

Faktúra doručená: 6.6.2024

Číslo objednávky: 287/3/Lo/05/2024

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - odvetnovače, píly, krovinorezy - str. NR,NP,PD,PE,BN, 479.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

575,52 EUR

ceny sú vrátane DPH