Faktúra 3240485

Dátum vyhotovenia: 31.5.2024

Faktúra doručená: 5.6.2024

Číslo objednávky: 166/3/Lo/04/2024

Číslo zmluvy: 97/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Výspravkový kameň - str. PE, 1692.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 031,11 EUR

ceny sú vrátane DPH