Faktúra 3240483

Dátum vyhotovenia: 31.5.2024

Faktúra doručená: 5.6.2024

Číslo objednávky: 233/3/Vn/05/2024

Dodávateľ

Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba mostov, 4825.38 EUR

Názov položky:

Materiál - údržba mostov - prenos DP, 8.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 833,88 EUR

ceny sú vrátane DPH