Faktúra 3240464

Dátum vyhotovenia: 26.5.2024

Faktúra doručená: 4.6.2024

Číslo objednávky: 237/3/Hr/05/2024

Dodávateľ

Peter Čuga - KOMINÁR
Kútovská ulica 940/11
971 01 Prievidza
IČO: 52586324

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Revízie a čistenie komínov a dymovodov - str. PD,NR,NP,PE,BN, 310 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

310,00 EUR

ceny sú vrátane DPH