Faktúra 3240449
Dátum vyhotovenia:
20.5.2024
Faktúra doručená:
27.5.2024
Číslo objednávky:
242/3/Ka/05/2024
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - PD 879AD - str. BN, 339.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
407,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
