Faktúra 3240431

Dátum vyhotovenia: 17.5.2024

Faktúra doručená: 21.5.2024

Číslo objednávky: 247/3/Vn/05/2024

Číslo zmluvy: 34/4/2024

Dodávateľ

KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 473EO - str. NP, 3192 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 830,40 EUR

ceny sú vrátane DPH