Faktúra 3240427
Dátum vyhotovenia:
4.5.2024
Faktúra doručená:
17.5.2024
Číslo objednávky:
222/3/Ra/05/2024
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech. - dielňa, 436.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
523,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
