Faktúra 3240425

Dátum vyhotovenia: 14.5.2024

Faktúra doručená: 16.5.2024

Číslo objednávky: 241/3/Ka/05/2024

Číslo zmluvy: 76/4/2023

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - TN 776DP - str. BN, 2785.41 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 342,49 EUR

ceny sú vrátane DPH