Faktúra 3240424

Dátum vyhotovenia: 13.5.2024

Faktúra doručená: 16.5.2024

Číslo objednávky: 166/3/Lo/04/2024

Číslo zmluvy: 97/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Drvené kamenivo - str. BN, 504.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

604,87 EUR

ceny sú vrátane DPH