Faktúra 3240407
Dátum vyhotovenia:
24.4.2024
Faktúra doručená:
14.5.2024
Číslo objednávky:
173/3/Lo/04/2024
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 792DP, 585.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
702,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
