Faktúra 3240403

Dátum vyhotovenia: 30.4.2024

Faktúra doručená: 10.5.2024

Číslo objednávky: 227/3/Lo/04/2024

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba stredísk NR,PD,NP,BN, náradie, 403.21 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

483,85 EUR

ceny sú vrátane DPH