Faktúra 3240395

Dátum vyhotovenia: 30.4.2024

Faktúra doručená: 7.5.2024

Číslo objednávky: 217/3/Ra/04/2024

Dodávateľ

METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Potreby na náter a ošetrenie - mech. a vozidiel - dielňa, 52.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

63,11 EUR

ceny sú vrátane DPH