Faktúra 3240394
Dátum vyhotovenia:
30.4.2024
Faktúra doručená:
7.5.2024
Číslo objednávky:
212/3/Lo/04/2024
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mat. - údržba vozidiel - str. PD, NR, 196.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
235,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
