Faktúra 3240385
Dátum vyhotovenia:
30.4.2024
Faktúra doručená:
7.5.2024
Číslo objednávky:
225/3/Lo/04/2024
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - odvetvovače a krovinorezy, 434.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
521,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
