Faktúra 3240381
Dátum vyhotovenia:
30.4.2024
Faktúra doručená:
6.5.2024
Číslo objednávky:
221/3/Ra/04/2024
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací a hutný mat. - dielňa, 41.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
