Faktúra 3240365

Dátum vyhotovenia: 26.4.2024

Faktúra doručená: 3.5.2024

Číslo objednávky: 123/3/Lo/03/2024

Číslo zmluvy: 43/4/2023

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

OPP - str. PD, PE, NP, NR, BN, 1974 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 368,80 EUR

ceny sú vrátane DPH