Faktúra 3240356

Dátum vyhotovenia: 25.4.2024

Faktúra doručená: 2.5.2024

Číslo objednávky: 198/3/Ka/04/2024

Číslo zmluvy: 3/4/2023

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 409BT - str. BN, 2568.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 081,88 EUR

ceny sú vrátane DPH