Faktúra 3240353
Dátum vyhotovenia:
26.4.2024
Faktúra doručená:
30.4.2024
Číslo objednávky:
207/3/Lo/04/2024
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PE, NR, 406.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
487,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
