Faktúra 3240339
Dátum vyhotovenia:
17.4.2024
Faktúra doručená:
22.4.2024
Číslo objednávky:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PD - 1.-15.4.2024, 1666.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 000,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
