Faktúra 3240334
Dátum vyhotovenia:
16.4.2024
Faktúra doručená:
19.4.2024
Číslo zmluvy:
19/4/2022
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 1.-15.4.2024, 643.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
772,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
