Faktúra 3240330
Dátum vyhotovenia:
17.4.2024
Faktúra doručená:
17.4.2024
Číslo objednávky:
188/3/Ra/04/2024
Dodávateľ
TESNENIA-SEAL Servis
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 131BP - str. NR, 76.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
91,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
