Faktúra 3240327
Dátum vyhotovenia:
12.4.2024
Faktúra doručená:
16.4.2024
Číslo objednávky:
179/3/Lo/04/2024
Dodávateľ
KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 607AE - str. PE, 84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
