Faktúra 3240318
Dátum vyhotovenia:
22.3.2024
Faktúra doručená:
12.4.2024
Číslo objednávky:
85/3/Ka/02/2024
Dodávateľ
Sučanský družstvo
Komárno 1025/12
916 21 Čachtice
IČO: 50398903
Komárno 1025/12
916 21 Čachtice
IČO: 50398903
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena opotrebovaných interiérových dverí - str. BN, 2214 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 214,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
