Faktúra 3240305
Dátum vyhotovenia:
31.3.2024
Faktúra doručená:
9.4.2024
Číslo objednávky:
158/3/Lo/03/2024
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací mat., náradie - str. PD, BN, NR, 408.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
490,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
