Faktúra 3240291

Dátum vyhotovenia: 31.3.2024

Faktúra doručená: 5.4.2024

Číslo objednávky: 160/3/Lo/03/2024

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - odvetv.,krovinorezy, náradie - str. PD,PE,BN,NP,NR, 133.37 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

160,04 EUR

ceny sú vrátane DPH