Faktúra 3240289
Dátum vyhotovenia:
28.3.2024
Faktúra doručená:
5.4.2024
Číslo objednávky:
146/3/Lo/03/2024
Dodávateľ
DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál a náradie - str. PD, NR, 195.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
234,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
