Faktúra 3240285
Dátum vyhotovenia:
31.3.2024
Faktúra doručená:
5.4.2024
Číslo objednávky:
131/3/Lo/03/2024
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava odvetvovača - str. BN, 113.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
135,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
