Faktúra 3240282

Dátum vyhotovenia: 1.4.2024

Faktúra doručená: 5.4.2024

Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 03/2024, 273.94 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 03/2024 - pohľ., 10.09 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

284,03 EUR

ceny sú vrátane DPH